WWW.NAUKA.X-PDF.RU
БЕСПЛАТНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - Книги, издания, публикации
 


«УТВЕРЖДАЮ Директор МАОУ «Лицей №176» М.П. Корнева «_»_ 2012 СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА Вспомогательный процесс УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ (ЗАКУПКИ) СМК-Л176-3.6-12 ...»

Министерство образования, науки и инновационной политики

Новосибирской области СМК-Л176-3.6-12

Главное управление образования мэрии города Новосибирска Версия 1

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Дата 15.02.2012

стр.1 из 12

города Новосибирска «Лицей №176»

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ «Лицей №176»

________________ М.П. Корнева

«___»___________ 2012

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Вспомогательный процесс

УПРАВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ

РЕСУРСАМИ (ЗАКУПКИ)

СМК-Л176-3.6-12 Код Издание Разработал Согласовал СМК-Л176-4.6-12 Первое Павликова А.В. Данилова З.И.

Новосибирск, 2012 Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области СМК-Л176-3.6-12 Главное управление образования мэрии города Новосибирска Версия 1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Дата 15.02.2012 стр.2 из 12 города Новосибирска «Лицей №176»

Содержание Назначение и область применения Нормативные ссылки Термины, обозначения и сокращения Общие положения Информационная карта процесса Описание процесса Матрица ответственности Графическое описание процедуры Приложения Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области СМК-Л176-3.6-12 Главное управление образования мэрии города Новосибирска Версия 1 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Дата 15.02.2012 стр.3 из 12 города Новосибирска «Лицей №176»

1. Назначение и область применения Ответственным за обеспечение Лицея материальными ресурсами является заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

Настоящая документированная процедура является основным документом, реализующим требования системы менеджмента качества к процессу материально-технического обеспечения (закупок). Она включает процессы управления заключением договоров и поставок по материальнотехническому обеспечению. Документированная процедура обязательна к применению заместителем директора по АХР и финансовой службой Лицея.

2. Нормативные ссылки ГОСТ Р ИСО 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования.

Приказ МФ РФ от 28.12.2010г. № 190н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

Приказ от 13.06.1995 г. № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств»;

Приказ Минфина РФ от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и методических указаний по их применению»

Постановление Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» (в ред.

Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 165);

Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990г. № 1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР»

Постановление Правительства РФ от 28.09.2000 № 731 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности».

Порядок ведения кассовых операций, утвержденный Советом директоров ЦБ РФ от 22.09.1993г. № 40;

Положение о документах и документообороте в бухгалтерском учете, утвержденное Минфином СССР от 29.07.1983 г. № 105;

Приказ Минфина РФ от 28.07.2010г. № 81н «О требованиях к плану финансовохозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения»;

Федеральный Закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;

Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;

Приказ Минфина РФ от 23.12. 2010 г. N 183н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и Инструкции по его применению".

–  –  –

3. Термины, обозначения и сокращения

3.1. Термины:





Поставщик – организация, в частности ОУ или лицо, предоставляющие продукцию или услугу.

Потребитель – организация, лицо, получающие продукцию или услуги организации поставщика.

Потребители внешние – внешние потребители ОУ, в число которых входят организацииработодатели, государство, общество в целом и другие заинтересованные стороны, семьи обучающихся.

Потребители внутренние – обучающиеся, персонал ОУ.

Удовлетворенность потребителей – восприятие потребителем степени выполнения их требований.

Инфраструктура – совокупность зданий, оборудования и служб обеспечения, необходимых для функционирования организации.

Требование – потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным.

Продукция – результат процесса.

Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности и ресурсов, преобразующих входы в выходы.

Владелец процесса — должностное лицо, которое имеет в своем распоряжении персонал, инфраструктуру, программное и аппаратное обеспечение, информацию о бизнес-процессе, управляет ходом бизнес-процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнеспроцесса.

Вход процесса — ресурс, необходимый для выполнения бизнес-процесса.

Выход процесса — результат (продукт, услуга) выполнения бизнес-процесса.

Ресурсы — информация (документы, файлы), финансы, материалы, персонал, оборудование, инфраструктура, среда, программное обеспечение, необходимые для выполнения бизнес-процесса.

Соответствие – выполнение требования.

Характеристика – отличительное свойство.

Качество – степень соответствия присущих характеристик требованиям.

Качество образования - сбалансированное соответствие образования (как результата, как процесса, как образовательной системы) установленным потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам).

3.2. Обозначения и сокращения.

Лицей – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Лицей № 176».

ДП – документированная процедура.

ОУ – образовательное учреждение;

СМК – система менеджмента качества;

НС – наблюдательный совет Лицея;

СП – структурное подразделение;

ЗД АХР - заместитель директора по административно-хозяйственной работе.

–  –  –

ГБ – главный бухгалтер;

ЗД УВР – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

ЗД ВР – заместитель директора по воспитательной работе;

МТР – материально-технический(ие) ресурс(ы);

З – закупка.

4. Общие положения.

Процесс деятельности ЗД АХР включает:

- заключение договоров по вопросам обеспечения;

- ведение журнала регистрации счетов;

- ведение картотеки по приходу и расходу материалов и оборудования;

- регистрация и выполнение заявок;

- удовлетворение заявок на материалы и оборудование по обеспечению учебного процесса.

5. Информационная карта процесса

–  –  –

6. Описание процесса.

6.1. Заключение договоров и поставок по материально-техническому обеспечению ресурсами.

6.1.1. Директор Лицея издат распоряжение о начале сбора заявок от структурных подразделений системы управления и сотрудников на материально-технические ресурсы на учебный год.

6.1.2. Педагоги и иные работники Лицея не позднее 15 сентября подают заявки на материальнотехническое обеспечение в свободной форме руководителям методических кафедр, лабораторий, или заместителям директора по УВР, ЗД ВР или ЗД АХР (по подчиненности). В заявках указываются технические или иные характеристики и требования к материалам и оборудованию.

Все заявки после первичного анализа подписываются руководителями структурных подразделений, ЗД УВР, ЗД ВР, ЗД АХР (по подчиненности).

6.1.3. Заявки передаются заместителю директор по АХР, который формирует сводную заявку и готовит план закупок на учебный год в количественном и суммовом выражениях.

6.1.4. ЗД АХР передает сводную заявку и план закупок на подпись директору Лицея.

6.1.5. Подписанный директором план закупок передается в бухгалтерию Лицея для распределения лимитов на планируемый год по статьям расходов.

6.1.6. Бухгалтерия Лицея проводит мониторинг цен поставщиков товаров и услуг, предлагает продавцам или подрядчикам прислать предложения по ценам и условиям.

6.1.7. Производится отбор поставщиков, к которым предъявляются следующие требования:

- гарантии качества и безопасности (наличие сертификатов соответствия, санитарноэпидемиологических заключений; удобные и гарантированные сроки поставки, выполнение требований к потребительским свойствам, наличие гарантийных сроков и др.);

- размеры, упаковка, отгрузка, доставка и др. указываются в извещении о проведении запроса котировок.

6.1.8. Если сумма сделки является крупной (более 400 тысяч рублей), то принимается решение Наблюдательного совета Лицея, о чем делается запись в протоколе НС.

6.1.9. На основании решения Наблюдательного совета, заместитель директора по АХР готовит договоры с поставщиками МТР с указанием сроков поставки, гарантии качества, получает от поставщиков счета на оплату и получает товар согласно заключенному договору.

6.1.10. Договор подписывается обеими сторонами. В договор включается обязательное условие об ответственности поставщика за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором, заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пени). Размер такой неустойки устанавливается договором в размере не менее одной трхсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

6.1.11. Все полученные МТР сдаются на склад, приходуются по формам, разносятся на карточки складского учета и в карточки учета МТР, находящихся на ответственном хранении или в использовании сотрудниками Лицея.

6.1.12. Затем полученные МТР распределяются по структурным подразделениям, согласно утвержденным заявкам. Ответственность за сохранность оборудования и материальных средств несет заведующий учебным или служебным кабинетом.

6.1.13. В конце каждого полугодия учебного года ЗД АХР выводит остатки товаров на карточках складского учета и пишет отчет, который сдается в бухгалтерию вместе с расходными документами. Склад работает по программе «1С: Бухгалтерия. Склад».

–  –  –

6.1.14. Главный бухгалтер проводит контроль соблюдения требований к процедуре и документации.

6.1.15. Главный бухгалтер и ЗД по АХР один раз в год отчитываются перед директором Лицея по итогам реализации плана закупок и выполнения процедуры. Результаты размещаются в анализе года.

6.2. Ответственность руководства за осуществление процесса.

6.2.1. ЗД АХР производит планирование процесса, осуществляет контроль хода процессов по измеряемым показателям, проводит анализ процесса, организует проведение мероприятий по улучшению процесса.

6.2.2. При проведении анализа данных со стороны ЗД АХР используются следующие записи по качеству:

- Справка о ходе процесса «Управление материально-техническим обеспечением (закупки)»;

- Протоколы проведенных аудитов внутренних или внешних, если они проводились.

6.2.3. В ходе проведения анализа процесса ЗД АХР фиксирует все отклонения, выходящие за рамки критериев, и принимает решение о необходимости и целесообразности разработки корректирующих и предупреждающих действий или принятия управленческого решения.

6.2.4. ЗД АХР несет ответственность за:

- доведение до персонала важности нормативных документов и удовлетворения требований потребителей (внутренних и внешних);

- установление целевых показателей в области качества для Процесса «Управление материальнотехническим обеспечением (закупки)»;

- соответствие целевых показателей целям лицея;

- проведение регулярного анализа хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;

- обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках процесса «Управление материально-техническим обеспечением (закупки)».

6.2.5. ЗД АХР один раз в год отчитывается перед директором Лицея о результатах процесса и предпринятых корректирующих действий в случае их необходимости.

6.3. Разработка корректирующих и предупреждающих действий.

6.3.1. Разработка корректирующих и предупреждающих действий по результатам анализа процесса со стороны руководства производится в соответствии с требованиями документированной процедуры «СМК-Л176-4.4-12 «Корректирующие и предупреждающие действия».

–  –  –

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ (СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ) № 00000001 КОДЫ

–  –  –

Все ценности, поименованные в настоящей инвентаризационной описи с №1 по № _____комиссией проверены в натуре в мом присутствии и внесены в настоящую опись, в связи с чем претензий к инвентаризационной комиссии не имею.

Ценности, перечисленные в описи, находятся на мом ответственном хранении.

Объяснение причин излишков или недостач:

–  –  –



 


Похожие работы:

«Многообразие и диверсификация высшего образования: тенденции, вызовы и варианты политики Ульрих Тайхлер Ульрих Тайхлер зовательной системы, настоятельно Статья поступила профессор Международного ценнуждается в  выработке целенаправв редакцию тра исследований в области высшего ленной политики в  области высшего в августе 2014 г. образования Университета Касселя образования. Ее составными частями (Германия). Адрес: Universitt Kassel, должны стать не  только конкуренция Mnchebergstrae, 19, 34109,...»

«К заседанию коллегии Минобрнауки России 18 июня 2013 года СПРАВКА О мерах по совершенствованию реализации государственной молодежной политики в Российской Федерации По официальным данным Росстата, в 2012 году в Российской Федерации насчитывалось 31,6 миллиона молодых людей в возрасте от 15 до 29 лет, что составляет 22 % от общей численности населения России (для сравнения – в 2011 году – молодых людей этого возраста насчитывалось 32,4 миллиона человек, а в 2009 году 33,7 миллиона человек, что...»

«Чечня: внутреннее зарубежье Доклад N°236 (Европа) | 30 июня Перевод с английского языка International Crisis Group Headquarters Avenue Louise 1050 Brussels, Belgium Tel: +32 2 502 90 3 Fax: +32 2 502 50 brussels@crisisgroup.org Оглавление Краткое содержание Рекомендации I.  Введение II.  II. Восхождение Рамзана Кадырова A.  Кадыровцы B.  Установление полного контроля C.  Подполье и борьба с ним D.  Культ личности III.  Идеология и религиозная политика A.  Национализм B.  Путинизм, российский...»

«Протокол № 3 очередного заседания комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ставропольского края Дата проведения: 23 июля 2015 г., 11.00 Место проведения: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, д. 3; актовый зал министерства образования и молодежной политики Ставропольского края Председательствовал: Кувалдина Ирина Владимировна – заместитель председателя Правительства Ставропольского края, председатель комиссии; Ответственный Береговая Елена Николаевна – консультант...»

«Каф ед ра Социологии Меж ду нар од ны х От но шени й Социологи ческого фак ул ьте та М Г У имени М.В. Ломоносо в а Геополитика Ин ф о р м а ц и о н н о а н а л и т и ч е с ко е и з д а н и е Тема выпуска: Война В ы п у с к XXI Моск ва 2013 г. Геополитика. Информационно-аналитическое издание. Выпуск XXI, 2013. — 162 стр. Печатается по решению кафедры Социологии Международных Отношений Социологического факультета МГУ им М. В. Ломоносова. Главный редактор: Савин Л. В. Научно-редакционный совет:...»

«Энергетический бюллетень Тема выпуска: Климатическая политика в России и мире Ежемесячное издание Выпуск № 13, май 201 ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ Выпуск № 13, май 2014 Содержание выпуска Вступительный комментарий Ключевая статистика 4 По теме выпуска Климатическая политика России: план действий Контуры новой климатической политики ЕС 1 Обсуждение Стимулирование добычи «трудной» нефти 20 Рынок СПГ: почему он не растет? 25 Обзор новостей 2 Выпуск подготовлен авторским коллективом под руководством...»

«Отчет комитета финансов администрации города Братска о результатах деятельности за 2011 год. Согласно Положению о комитете финансов администрации города Братска (далее – комитет финансов), утвержденному решением Думы города Братска от 08.04.2008 № 479/г-Д, комитет финансов является функциональным органом администрации города Братска, уполномоченным составлять проект бюджета города Братска, исполнять бюджет города Братска (далее – бюджет города), управлять муниципальным долгом, обеспечивать...»







 
2016 www.nauka.x-pdf.ru - «Бесплатная электронная библиотека - Книги, издания, публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.